PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.02.005


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/07/2020
Valor:
R$ 47.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.221
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 28.124,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.234  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 28.124,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.31.222
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.233  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.31.223
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 4.342,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.235  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 4.342,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.28.286
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.192  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.28.288
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 4.342,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.191  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 4.342,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.24.125
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 4.342,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.131  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 4.342,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.24.126
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 413,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.132  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 413,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.30.277
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 620,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.206  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 620,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.30.280
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 4.342,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.211  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 4.342,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0