Nota de empenho
Emitida:
15/07/2020
15/07/2020
Valor:
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
Contrato
Liquidações
P07.29.040
Data: 29/07/2020 | Valor: R$ 2.400,00
Data: 29/07/2020 | Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 1776 | Data: 27/07/2020 | Valor: R$ 2.400,00
Numero: 1776 | Data: 27/07/2020 | Valor: R$ 2.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.004 | Data: 02/12/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P12.02.004 | Data: 02/12/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8