Nota de empenho
Emitida:
09/07/2020
09/07/2020
Valor:
R$ 17.107,78
R$ 17.107,78
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS
MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E ESPACOS PUBLICOS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GARIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GARIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA GARIS
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS PARA GARIS
Contrato
Liquidações
P07.30.036
Data: 30/07/2020 | Valor: R$ 17.107,78
Data: 30/07/2020 | Valor: R$ 17.107,78
Notas Fiscais:
Numero: 3309 | Data: 30/07/2020 | Valor: R$ 17.107,78
Numero: 3309 | Data: 30/07/2020 | Valor: R$ 17.107,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.029 | Data: 18/09/2020 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 17.107,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.18.029 | Data: 18/09/2020 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 17.107,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007