PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.04.018


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/06/2020
Valor:
R$ 14.334,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201704270001
Data:
27/04/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Contrato
Número:
201706008003
Data:
02/06/2020
Valor:
R$ 246.430,32
Liquidações
P07.02.068
Data: 02/07/2020  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas Fiscais:
Numero: 495  |  Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.038  |  Data: 18/08/2020  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 2.049,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.05.025
Data: 05/08/2020  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas Fiscais:
Numero: 521  |  Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.026  |  Data: 30/09/2020  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 2.049,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.01.083
Data: 01/09/2020  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas Fiscais:
Numero: 538  |  Data: 31/08/2020  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.027  |  Data: 30/09/2020  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 2.049,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.05.039
Data: 05/10/2020  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas Fiscais:
Numero: 565  |  Data: 30/09/2020  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.058  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 2.049,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.102
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas Fiscais:
Numero: 578  |  Data: 29/10/2020  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.207  |  Data: 17/12/2020  |  Credor: INFOSHOP COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFOR  |  Valor: R$ 2.049,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.30.049
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 2.049,20
Notas Fiscais:
Numero: 600  |  Data: 27/11/2020  |  Valor: R$ 2.049,20