Nota de empenho
Emitida:
06/07/2020
06/07/2020
Valor:
R$ 5.804,50
R$ 5.804,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P08.20.009
Data: 20/08/2020 | Valor: R$ 5.804,50
Data: 20/08/2020 | Valor: R$ 5.804,50
Notas Fiscais:
Numero: 5599 | Data: 19/08/2020 | Valor: R$ 5.804,50
Numero: 5599 | Data: 19/08/2020 | Valor: R$ 5.804,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.021 | Data: 15/12/2020 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 5.804,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.15.021 | Data: 15/12/2020 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 5.804,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784