Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
04/05/2020
Valor:
R$ 51.923,20
R$ 51.923,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO E CONTIUOS A REDE MUDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DE EUSEBIO.
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ACESSO DEDICADO E CONTIUOS A REDE MUDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DE EUSEBIO.
Licitação
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Liquidações
P07.06.045
Data: 06/07/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 06/07/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 36895 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 36895 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.063 | Data: 13/08/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P08.13.063 | Data: 13/08/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.04.029
Data: 04/08/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 04/08/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 38460 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 38460 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.052 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P09.29.052 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P08.04.031
Data: 04/08/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 04/08/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 38440 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 38440 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.053 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P09.29.053 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P09.04.010
Data: 04/09/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 04/09/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 39795 | Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 39795 | Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.049 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P09.29.049 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P10.02.021
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 40440 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 40440 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.029 | Data: 21/10/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P10.21.029 | Data: 21/10/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.10.054
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 43621 | Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 43621 | Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.114 | Data: 17/12/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P12.17.114 | Data: 17/12/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 6.490,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P12.09.034
Data: 09/12/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Data: 09/12/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Notas Fiscais:
Numero: 45915 | Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 6.490,40
Numero: 45915 | Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 6.490,40