Nota de empenho
Emitida:
21/05/2020
21/05/2020
Valor:
R$ 380,00
R$ 380,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DANIELE VIEIRA CAVALCANTE ME
DANIELE VIEIRA CAVALCANTE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Aquisicao de impressora de cheque serial e cabo convencional serial/USB
Aquisicao de impressora de cheque serial e cabo convencional serial/USB
Contrato
Liquidações
P07.03.005
Data: 03/07/2020 | Valor: R$ 380,00
Data: 03/07/2020 | Valor: R$ 380,00
Notas Fiscais:
Numero: 184 | Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 380,00
Numero: 184 | Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 380,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.001 | Data: 27/08/2020 | Credor: DANIELE VIEIRA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 380,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.27.001 | Data: 27/08/2020 | Credor: DANIELE VIEIRA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 380,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8