Nota de empenho
Emitida:
04/05/2020
04/05/2020
Valor:
R$ 215.110,40
R$ 215.110,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Servicos de acesso dedicados e continuos a rede mundial de computadores (INTERNET) via fibra optica.
Contrato
Liquidações
P06.08.039
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 35423 | Data: 04/06/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 35423 | Data: 04/06/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.032 | Data: 23/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.23.032 | Data: 23/07/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.06.039
Data: 06/07/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 06/07/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 36889 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 36889 | Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.003 | Data: 17/08/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.17.003 | Data: 17/08/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.04.027
Data: 04/08/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 04/08/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 38442 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 38442 | Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.178 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P09.29.178 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.04.012
Data: 04/09/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 04/09/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 39797 | Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 39797 | Data: 01/09/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.179 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P09.29.179 | Data: 29/09/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.02.004
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 40437 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 40437 | Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.001 | Data: 21/10/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.21.001 | Data: 21/10/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.10.056
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 10/11/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 43623 | Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 43623 | Data: 05/11/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.056 | Data: 17/12/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.17.056 | Data: 17/12/2020 | Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME | Valor: R$ 26.888,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.09.029
Data: 09/12/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 09/12/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 45917 | Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 45917 | Data: 08/12/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Liquidações
P12.29.031
Data: 29/12/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Data: 29/12/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Notas Fiscais:
Numero: 46037 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 26.888,80
Numero: 46037 | Data: 21/12/2020 | Valor: R$ 26.888,80