Nota de empenho
Emitida:
10/06/2020
10/06/2020
Valor:
R$ 1.977,60
R$ 1.977,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OIG-3470, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OIG-3470, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR
Contrato
Liquidações
P07.13.024
Data: 13/07/2020 | Valor: R$ 1.977,60
Data: 13/07/2020 | Valor: R$ 1.977,60
Notas Fiscais:
Numero: 7064 | Data: 10/07/2020 | Valor: R$ 1.977,60
Numero: 7064 | Data: 10/07/2020 | Valor: R$ 1.977,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.016 | Data: 22/09/2020 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 1.977,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P09.22.016 | Data: 22/09/2020 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 1.977,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5