Nota de empenho
Emitida:
27/05/2020
27/05/2020
Valor:
R$ 6.774,00
R$ 6.774,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
Contrato
Liquidações
P07.16.004
Data: 16/07/2020 | Valor: R$ 6.774,00
Data: 16/07/2020 | Valor: R$ 6.774,00
Notas Fiscais:
Numero: 2790 | Data: 15/07/2020 | Valor: R$ 6.774,00
Numero: 2790 | Data: 15/07/2020 | Valor: R$ 6.774,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.064 | Data: 17/12/2020 | Credor: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | Valor: R$ 6.774,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.17.064 | Data: 17/12/2020 | Credor: UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | Valor: R$ 6.774,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5