Nota de empenho
Emitida:
02/06/2020
02/06/2020
Valor:
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
Contrato
Liquidações
P06.08.011
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 2.400,00
Data: 08/06/2020 | Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 1761 | Data: 04/06/2020 | Valor: R$ 2.400,00
Numero: 1761 | Data: 04/06/2020 | Valor: R$ 2.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.016 | Data: 03/12/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P12.03.016 | Data: 03/12/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000