Nota de empenho
Emitida:
27/04/2020
27/04/2020
Valor:
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA EM GARRAFAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
Contrato
Liquidações
P08.13.012
Data: 13/08/2020 | Valor: R$ 3.600,00
Data: 13/08/2020 | Valor: R$ 3.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 1777 | Data: 10/08/2020 | Valor: R$ 3.600,00
Numero: 1777 | Data: 10/08/2020 | Valor: R$ 3.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.041 | Data: 02/12/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P12.02.041 | Data: 02/12/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008