Nota de empenho
Emitida:
02/03/2020
02/03/2020
Valor:
R$ 968.000,00
R$ 968.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.165
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 428.278,42
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 428.278,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.118 | Data: 30/04/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 428.278,42 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.30.118 | Data: 30/04/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 428.278,42 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.29.258
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 365.047,15
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 365.047,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.075 | Data: 02/06/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 365.047,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.02.075 | Data: 02/06/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 365.047,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3