Nota de empenho
Emitida:
23/04/2020
23/04/2020
Valor:
R$ 3.184,00
R$ 3.184,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
Contrato
Liquidações
P05.15.004
Data: 15/05/2020 | Valor: R$ 3.184,00
Data: 15/05/2020 | Valor: R$ 3.184,00
Notas Fiscais:
Numero: 1758 | Data: 14/05/2020 | Valor: R$ 3.184,00
Numero: 1758 | Data: 14/05/2020 | Valor: R$ 3.184,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.007 | Data: 08/06/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.184,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P06.08.007 | Data: 08/06/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.184,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8