Nota de empenho
Emitida:
13/04/2020
13/04/2020
Valor:
R$ 28.584,40
R$ 28.584,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P04.14.002
Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 28.584,40
Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 28.584,40
Notas Fiscais:
Numero: 6244 | Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 28.584,40
Numero: 6244 | Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 28.584,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.009 | Data: 23/04/2020 | Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor: R$ 28.584,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P04.23.009 | Data: 23/04/2020 | Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor: R$ 28.584,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0