Nota de empenho
Emitida:
01/04/2020
01/04/2020
Valor:
R$ 8.500,00
R$ 8.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
Contrato
Liquidações
P05.14.003
Data: 14/05/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Data: 14/05/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 3482 | Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Numero: 3482 | Data: 01/04/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.078 | Data: 05/06/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P06.05.078 | Data: 05/06/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.01.047
Data: 01/06/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Data: 01/06/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 3540 | Data: 04/05/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Numero: 3540 | Data: 04/05/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.017 | Data: 27/07/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P07.27.017 | Data: 27/07/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491