Nota de empenho
Emitida:
17/03/2020
17/03/2020
Valor:
R$ 1.534,56
R$ 1.534,56
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Contrato
Liquidações
P07.17.003
Data: 17/07/2020 | Valor: R$ 1.534,56
Data: 17/07/2020 | Valor: R$ 1.534,56
Notas Fiscais:
Numero: 5322 | Data: 16/07/2020 | Valor: R$ 1.534,56
Numero: 5322 | Data: 16/07/2020 | Valor: R$ 1.534,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.033 | Data: 02/12/2020 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 1.534,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P12.02.033 | Data: 02/12/2020 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 1.534,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007