Nota de empenho
Emitida:
02/03/2020
02/03/2020
Valor:
R$ 1.797,00
R$ 1.797,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DO EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFOES DE 20LITROS PARA CONSUMO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EUSEBIO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFOES DE 20LITROS PARA CONSUMO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE EUSEBIO
Contrato
Liquidações
P03.24.005
Data: 24/03/2020 | Valor: R$ 1.797,00
Data: 24/03/2020 | Valor: R$ 1.797,00
Notas Fiscais:
Numero: 1750 | Data: 17/03/2020 | Valor: R$ 1.797,00
Numero: 1750 | Data: 17/03/2020 | Valor: R$ 1.797,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.014 | Data: 03/04/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.797,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P04.03.014 | Data: 03/04/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 1.797,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0