Nota de empenho
Emitida:
12/03/2020
12/03/2020
Valor:
R$ 8.342,00
R$ 8.342,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
FRANCISCO R TORRES ME
FRANCISCO R TORRES ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Contrato
Liquidações
P03.17.014
Data: 17/03/2020 | Valor: R$ 8.342,00
Data: 17/03/2020 | Valor: R$ 8.342,00
Notas Fiscais:
Numero: 2551 | Data: 17/03/2020 | Valor: R$ 8.342,00
Numero: 2551 | Data: 17/03/2020 | Valor: R$ 8.342,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.023 | Data: 25/05/2020 | Credor: FRANCISCO R TORRES ME | Valor: R$ 8.342,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P05.25.023 | Data: 25/05/2020 | Credor: FRANCISCO R TORRES ME | Valor: R$ 8.342,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4