Nota de empenho
Emitida:
09/03/2020
09/03/2020
Valor:
R$ 4.338,00
R$ 4.338,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P04.14.016
Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 4.338,00
Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 4.338,00
Notas Fiscais:
Numero: 3239 | Data: 13/04/2020 | Valor: R$ 4.338,00
Numero: 3239 | Data: 13/04/2020 | Valor: R$ 4.338,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.007 | Data: 27/04/2020 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 4.338,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0
Numero: P04.27.007 | Data: 27/04/2020 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 4.338,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 39.685-0