Nota de empenho
Emitida:
11/03/2020
11/03/2020
Valor:
R$ 240,00
R$ 240,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEOSP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEOSP DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
Contrato
Liquidações
P03.17.011
Data: 17/03/2020 | Valor: R$ 240,00
Data: 17/03/2020 | Valor: R$ 240,00
Notas Fiscais:
Numero: 1749 | Data: 17/03/2020 | Valor: R$ 240,00
Numero: 1749 | Data: 17/03/2020 | Valor: R$ 240,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.009 | Data: 06/08/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P08.06.009 | Data: 06/08/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007