Nota de empenho
Emitida:
10/03/2020
10/03/2020
Valor:
R$ 5.274,40
R$ 5.274,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P05.29.015
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 5.274,40
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 5.274,40
Notas Fiscais:
Numero: 307 | Data: 26/05/2020 | Valor: R$ 5.274,40
Numero: 307 | Data: 26/05/2020 | Valor: R$ 5.274,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.021 | Data: 15/06/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 5.274,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P06.15.021 | Data: 15/06/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 5.274,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8