Nota de empenho
Emitida:
06/03/2020
06/03/2020
Valor:
R$ 5.894,64
R$ 5.894,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA VEICULOS DE PLACAS OSS - 2118 / POT - 7075 / POT - 3068 / POT - 1738 / POT - 6148 / POT - 1198
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA VEICULOS DE PLACAS OSS - 2118 / POT - 7075 / POT - 3068 / POT - 1738 / POT - 6148 / POT - 1198
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR
AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR
Contrato
Liquidações
P03.12.031
Data: 12/03/2020 | Valor: R$ 5.894,64
Data: 12/03/2020 | Valor: R$ 5.894,64
Notas Fiscais:
Numero: 6951 | Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 5.894,64
Numero: 6951 | Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 5.894,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.020 | Data: 27/04/2020 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 5.894,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P04.27.020 | Data: 27/04/2020 | Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME | Valor: R$ 5.894,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5