Nota de empenho
Emitida:
09/03/2020
09/03/2020
Valor:
R$ 7.523,70
R$ 7.523,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P04.30.155
Data: 30/04/2020 | Valor: R$ 7.523,70
Data: 30/04/2020 | Valor: R$ 7.523,70
Notas Fiscais:
Numero: 301 | Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 7.523,70
Numero: 301 | Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 7.523,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.004 | Data: 06/08/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 7.523,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P08.06.004 | Data: 06/08/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 7.523,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8