Nota de empenho
Emitida:
03/03/2020
03/03/2020
Valor:
R$ 3.200,00
R$ 3.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
Contrato
Liquidações
P03.12.013
Data: 12/03/2020 | Valor: R$ 3.200,00
Data: 12/03/2020 | Valor: R$ 3.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 1747 | Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 3.200,00
Numero: 1747 | Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 3.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.045 | Data: 06/08/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P08.06.045 | Data: 06/08/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 3.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784