Nota de empenho
Emitida:
04/03/2020
04/03/2020
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
Contrato
Liquidações
P03.10.021
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 1743 | Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 2.000,00
Numero: 1743 | Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.052 | Data: 07/08/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.07.052 | Data: 07/08/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X