Emitida:
04/03/2020
Valor:
R$ 57.454,65
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS
DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Licitação
Data:
14/10/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
AQUISICAO DE COLCHOES COLCHONETES LENCOIS E TOALHAS
Contrato
Data:
17/02/2020
Valor:
R$ 68.985,00
Liquidações
P04.23.005
Data:
23/04/2020
|
Valor: R$ 57.454,65
Notas Fiscais:
Numero: 2556 |
Data:
22/04/2020
| Valor: R$ 57.454,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.009 | Data:
20/05/2020
| Credor: FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME
| Valor: R$ 57.454,65
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9