Nota de empenho
Emitida:
04/03/2020
04/03/2020
Valor:
R$ 22.998,50
R$ 22.998,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COLCHOES COLCHONETES LENCOIS E TOALHAS
AQUISICAO DE COLCHOES COLCHONETES LENCOIS E TOALHAS
Contrato
Liquidações
P05.20.009
Data: 20/05/2020 | Valor: R$ 21.350,00
Data: 20/05/2020 | Valor: R$ 21.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 961 | Data: 19/05/2020 | Valor: R$ 21.350,00
Numero: 961 | Data: 19/05/2020 | Valor: R$ 21.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.017 | Data: 20/07/2020 | Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE | Valor: R$ 21.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P07.20.017 | Data: 20/07/2020 | Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE | Valor: R$ 21.350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X