Nota de empenho
Emitida:
11/02/2020
11/02/2020
Valor:
R$ 9.099,44
R$ 9.099,44
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Contrato
Liquidações
P03.06.033
Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 9.099,44
Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 9.099,44
Notas Fiscais:
Numero: 3199 | Data: 05/03/2020 | Valor: R$ 9.099,44
Numero: 3199 | Data: 05/03/2020 | Valor: R$ 9.099,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.038 | Data: 12/08/2020 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 9.099,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P08.12.038 | Data: 12/08/2020 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 9.099,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784