Nota de empenho
Emitida:
21/02/2020
21/02/2020
Valor:
R$ 22.406,12
R$ 22.406,12
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P05.25.014
Data: 25/05/2020 | Valor: R$ 12.004,16
Data: 25/05/2020 | Valor: R$ 12.004,16
Notas Fiscais:
Numero: 304 | Data: 25/05/2020 | Valor: R$ 12.004,16
Numero: 304 | Data: 25/05/2020 | Valor: R$ 12.004,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.027 | Data: 28/09/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 12.004,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P09.28.027 | Data: 28/09/2020 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 12.004,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X