Nota de empenho
Emitida:
18/02/2020
18/02/2020
Valor:
R$ 63.184,00
R$ 63.184,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA
ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
Contrato
Liquidações
P03.06.055
Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 62.690,80
Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 62.690,80
Notas Fiscais:
Numero: 328759 | Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 62.690,80
Numero: 328759 | Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 62.690,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.073 | Data: 13/08/2020 | Credor: ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA | Valor: R$ 62.690,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P08.13.073 | Data: 13/08/2020 | Credor: ART MEDICA COMERCIO E REPRES DE PRODUTOS HOSPITALA | Valor: R$ 62.690,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5