PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.669


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 1.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVICOS CONTABEIS E TRIBUTOS INERENTES A GESTAO DOS FUNDOS, DE ACORDO COM LEI N. 1.637, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019, QUE ALTERA O PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 4, DA LEI MUNICIPAL N. 898, DE 01 DE MARCO DE 2010.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.072
Data: 03/01/2020  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.084  |  Data: 03/03/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.03.117
Data: 03/02/2020  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.045  |  Data: 03/03/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.02.114
Data: 02/03/2020  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.006  |  Data: 26/08/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.01.118
Data: 01/07/2020  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.084  |  Data: 06/10/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.02.167
Data: 02/07/2020  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.162  |  Data: 26/08/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.03.084
Data: 03/07/2020  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.123  |  Data: 06/10/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.03.163
Data: 03/08/2020  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.084  |  Data: 26/08/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.01.123
Data: 01/10/2020  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.045  |  Data: 26/11/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.02.120
Data: 02/10/2020  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.123  |  Data: 26/11/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.03.074
Data: 03/11/2020  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.201  |  Data: 26/11/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X