PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.638


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 5.064,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 39/2020 DE 02/01/2020, FUNDAMENTADO NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.042
Data: 03/01/2020  |  Valor: R$ 422,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.006  |  Data: 03/03/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 422,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.03.087
Data: 03/02/2020  |  Valor: R$ 511,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.123  |  Data: 03/03/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 511,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.02.083
Data: 02/03/2020  |  Valor: R$ 511,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.045  |  Data: 26/08/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 511,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.01.088
Data: 01/07/2020  |  Valor: R$ 511,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.006  |  Data: 06/10/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 511,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.02.137
Data: 02/07/2020  |  Valor: R$ 511,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.201  |  Data: 26/08/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 511,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.03.054
Data: 03/07/2020  |  Valor: R$ 511,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.045  |  Data: 06/10/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 511,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.03.133
Data: 03/08/2020  |  Valor: R$ 511,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.123  |  Data: 26/08/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 511,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.01.092
Data: 01/10/2020  |  Valor: R$ 511,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.006  |  Data: 26/11/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 511,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.02.088
Data: 02/10/2020  |  Valor: R$ 511,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.084  |  Data: 26/11/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 511,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.03.044
Data: 03/11/2020  |  Valor: R$ 511,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.163  |  Data: 26/11/2020  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 511,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X