Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 5.808,00
R$ 5.808,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 20/2020 DE 02/01/2020, FUNDAMENTADO NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 20/2020 DE 02/01/2020, FUNDAMENTADO NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.03.034
Data: 03/01/2020 | Valor: R$ 484,00
Data: 03/01/2020 | Valor: R$ 484,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.016 | Data: 03/03/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 484,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P03.03.016 | Data: 03/03/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 484,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.03.079
Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 560,00
Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 560,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.133 | Data: 03/03/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 560,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P03.03.133 | Data: 03/03/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 560,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.02.075
Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 574,00
Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 574,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.055 | Data: 26/08/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 574,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.26.055 | Data: 26/08/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 574,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.01.080
Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 574,00
Data: 01/07/2020 | Valor: R$ 574,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.016 | Data: 06/10/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 574,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.06.016 | Data: 06/10/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 574,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.02.129
Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 574,00
Data: 02/07/2020 | Valor: R$ 574,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.211 | Data: 26/08/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 574,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.26.211 | Data: 26/08/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 574,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.03.046
Data: 03/07/2020 | Valor: R$ 574,00
Data: 03/07/2020 | Valor: R$ 574,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.055 | Data: 06/10/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 574,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P10.06.055 | Data: 06/10/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 574,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.03.125
Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 574,00
Data: 03/08/2020 | Valor: R$ 574,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.133 | Data: 26/08/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 574,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P08.26.133 | Data: 26/08/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 574,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.01.084
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 588,00
Data: 01/10/2020 | Valor: R$ 588,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.016 | Data: 26/11/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 588,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.26.016 | Data: 26/11/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 588,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.02.080
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 588,00
Data: 02/10/2020 | Valor: R$ 588,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.094 | Data: 26/11/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 588,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.26.094 | Data: 26/11/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 588,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.03.036
Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 588,00
Data: 03/11/2020 | Valor: R$ 588,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.172 | Data: 26/11/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 588,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.26.172 | Data: 26/11/2020 | Credor: CONS. ESC.DA ESC. DE 1. GRAU JOAO DE FREITAS RAMOS | Valor: R$ 588,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X