Nota de empenho
Emitida:
14/02/2020
14/02/2020
Valor:
R$ 2.250,00
R$ 2.250,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MARIA FREITAS DOS SANTOS
MARIA FREITAS DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 37 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020, FUNDAMENTADO NA LEI 537 DE 14/03/2005.
REFERENTE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 37 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2020, FUNDAMENTADO NA LEI 537 DE 14/03/2005.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.14.013
Data: 14/02/2020 | Valor: R$ 2.250,00
Data: 14/02/2020 | Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.063 | Data: 11/03/2020 | Credor: MARIA FREITAS DOS SANTOS | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.11.063 | Data: 11/03/2020 | Credor: MARIA FREITAS DOS SANTOS | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2