Nota de empenho
Emitida:
12/02/2020
12/02/2020
Valor:
R$ 2.794,80
R$ 2.794,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P02.17.006
Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 2.794,80
Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 2.794,80
Notas Fiscais:
Numero: 1726 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 2.794,80
Numero: 1726 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 2.794,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.077 | Data: 09/03/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.794,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P03.09.077 | Data: 09/03/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.794,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X