Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 12.750,00
R$ 12.750,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
GAC MOTA - DIGIMAX
GAC MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO, COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE DESKTOP, COMPREENDENDO INSTALACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E SUPORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO E SUPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA
Contrato
Liquidações
P02.03.041
Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 3304 | Data: 02/01/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Numero: 3304 | Data: 02/01/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.031 | Data: 19/02/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P02.19.031 | Data: 19/02/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P03.09.004
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Data: 09/03/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 3364 | Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Numero: 3364 | Data: 03/02/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.029 | Data: 13/03/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.13.029 | Data: 13/03/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.06.013
Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Notas Fiscais:
Numero: 3424 | Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Numero: 3424 | Data: 02/03/2020 | Valor: R$ 4.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.077 | Data: 05/06/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P06.05.077 | Data: 05/06/2020 | Credor: GAC MOTA - DIGIMAX | Valor: R$ 4.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491