PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.553


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.129
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.106  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.27.117
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.058  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.26.192
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.066  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.29.206
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.219  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.29.225
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.202  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.30.275
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.170  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.31.282
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.200  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P08.28.095
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.202  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P09.24.139
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.148  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.30.310
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.247  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.30.209
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.083  |  Data: 30/11/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2