PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.530


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 6.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
EMPREGABILIDADE
Projeto/atividade:
PROGRAMA DE RENDA MINIMA
Elemento:
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Tipo de gasto:
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO DO PROGRAMA RENDA MINIMA COMPLEMENTACAO REMUNERATORIA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.012
Data: 27/01/2020  |  Valor: R$ 718.315,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.025  |  Data: 28/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 729,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data: 27/01/2020  |  Valor: R$ 718.315,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.026  |  Data: 28/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 640,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data: 27/01/2020  |  Valor: R$ 718.315,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.024  |  Data: 28/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 709.410,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data: 27/01/2020  |  Valor: R$ 718.315,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.027  |  Data: 28/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 729,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data: 27/01/2020  |  Valor: R$ 718.315,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.028  |  Data: 28/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data: 27/01/2020  |  Valor: R$ 718.315,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.029  |  Data: 28/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data: 27/01/2020  |  Valor: R$ 718.315,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.030  |  Data: 28/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data: 27/01/2020  |  Valor: R$ 718.315,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.031  |  Data: 28/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 770,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data: 27/01/2020  |  Valor: R$ 718.315,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.032  |  Data: 28/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 499,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data: 27/01/2020  |  Valor: R$ 718.315,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.033  |  Data: 28/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data: 27/01/2020  |  Valor: R$ 718.315,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.034  |  Data: 28/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 710,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data: 27/01/2020  |  Valor: R$ 718.315,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.035  |  Data: 28/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 499,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data: 27/01/2020  |  Valor: R$ 718.315,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.036  |  Data: 28/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P01.27.012
Data: 27/01/2020  |  Valor: R$ 718.315,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.037  |  Data: 28/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 729,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P02.21.009
Data: 21/02/2020  |  Valor: R$ 722.535,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.021  |  Data: 21/02/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 720.443,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P02.21.009
Data: 21/02/2020  |  Valor: R$ 722.535,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.022  |  Data: 21/02/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 640,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P02.21.009
Data: 21/02/2020  |  Valor: R$ 722.535,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.023  |  Data: 21/02/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 852,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P02.21.009
Data: 21/02/2020  |  Valor: R$ 722.535,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.024  |  Data: 21/02/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P03.24.015
Data: 24/03/2020  |  Valor: R$ 723.435,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.151  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 721.935,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P03.24.015
Data: 24/03/2020  |  Valor: R$ 723.435,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.152  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P03.24.015
Data: 24/03/2020  |  Valor: R$ 723.435,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.153  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P04.22.013
Data: 22/04/2020  |  Valor: R$ 722.672,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.031  |  Data: 23/04/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 721.172,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P04.22.013
Data: 22/04/2020  |  Valor: R$ 722.672,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.032  |  Data: 23/04/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P04.22.013
Data: 22/04/2020  |  Valor: R$ 722.672,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.033  |  Data: 23/04/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P05.22.026
Data: 22/05/2020  |  Valor: R$ 722.672,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.006  |  Data: 26/05/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 721.172,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P05.22.026
Data: 22/05/2020  |  Valor: R$ 722.672,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.007  |  Data: 26/05/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P05.22.026
Data: 22/05/2020  |  Valor: R$ 722.672,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.26.008  |  Data: 26/05/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P06.26.029
Data: 26/06/2020  |  Valor: R$ 722.149,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.072  |  Data: 26/06/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 721.549,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P06.26.029
Data: 26/06/2020  |  Valor: R$ 722.149,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.073  |  Data: 26/06/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P07.24.005
Data: 24/07/2020  |  Valor: R$ 719.968,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.046  |  Data: 27/07/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 719.968,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P08.24.044
Data: 24/08/2020  |  Valor: R$ 716.498,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.035  |  Data: 25/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 715.168,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P08.24.044
Data: 24/08/2020  |  Valor: R$ 716.498,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.036  |  Data: 25/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5
Liquidações
P08.24.044
Data: 24/08/2020  |  Valor: R$ 716.498,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.037  |  Data: 25/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 730,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 38.010-5