PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.523


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 14.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.107
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.038  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.079
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.026  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.165
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.035  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.143
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.084  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.29.287
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.100  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.192
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.073  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.31.179
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.107  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.28.163
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.106  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3