PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.513


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.096
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.163  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.29.097
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.162  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.171
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.146  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.172
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.147  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.137
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.012  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.138
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.013  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.29.198
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.184  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.29.199
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.185  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.29.219
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.157  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.29.220
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 1.654,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.158  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.654,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.30.313
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 206,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.143  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 206,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2