PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.507


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 524.121,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.077
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 40.316,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.062  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 40.316,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.29.079
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 4.480,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.063  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.480,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.115
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 40.420,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.079  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 40.420,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.116
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.082  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.158
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 43.798,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.110  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 43.798,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.173
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.114  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.124
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 42.139,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.106  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 42.139,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.125
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.107  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.29.271
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 3.825,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.084  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 3.825,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.29.272
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 42.977,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.085  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 42.977,89  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.178
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 49.495,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.059  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 49.495,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.179
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 3.825,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.060  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 3.825,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.31.152
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 6.075,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.090  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 6.075,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.31.153
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 43.850,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.091  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 43.850,86  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.28.144
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 8.950,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.088  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 8.950,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.28.145
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 39.228,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.089  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 39.228,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.24.187
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.230  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.24.188
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 45.509,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.216  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 45.509,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.235
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.154  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.236
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 41.673,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.155  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 41.673,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3