PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.501


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 6.015.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.067
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 962.569,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.055  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 962.569,44  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.104
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 881.370,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.080  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 881.370,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.154
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 998.717,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.106  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 998.717,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.30.162
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 277.460,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.047  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 277.460,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.24.174
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 276.265,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.206  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 276.265,31  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.30.203
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 282.727,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.146  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 282.727,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.30.121
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 406.498,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.163  |  Data: 30/11/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 406.498,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3