Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS)
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.052
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 294.534,55
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 294.534,55
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.025 | Data: 29/01/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 294.534,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P01.29.025 | Data: 29/01/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 294.534,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P02.27.089
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 318.161,20
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 318.161,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.042 | Data: 28/02/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 318.161,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P02.28.042 | Data: 28/02/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 318.161,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.26.142
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 350.692,85
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 350.692,85
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.019 | Data: 27/03/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 350.692,85 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P03.27.019 | Data: 27/03/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 350.692,85 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.30.153
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 385.303,82
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 385.303,82
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.031 | Data: 03/07/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 385.303,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P07.03.031 | Data: 03/07/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 385.303,82 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.30.181
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 331.953,99
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 331.953,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.097 | Data: 30/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 331.953,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P10.30.097 | Data: 30/10/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 331.953,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5