Nota de empenho
Emitida:
04/02/2020
04/02/2020
Valor:
R$ 2.494,35
R$ 2.494,35
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DOS IDOSOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DOS IDOSOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P02.19.013
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 2.494,35
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 2.494,35
Notas Fiscais:
Numero: 3228 | Data: 07/02/2020 | Valor: R$ 2.494,35
Numero: 3228 | Data: 07/02/2020 | Valor: R$ 2.494,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.021 | Data: 06/08/2020 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 2.494,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P08.06.021 | Data: 06/08/2020 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 2.494,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491