Nota de empenho
Emitida:
03/02/2020
03/02/2020
Valor:
R$ 2.699,60
R$ 2.699,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P02.12.010
Data: 12/02/2020 | Valor: R$ 2.699,60
Data: 12/02/2020 | Valor: R$ 2.699,60
Notas Fiscais:
Numero: 1717 | Data: 11/02/2020 | Valor: R$ 2.699,60
Numero: 1717 | Data: 11/02/2020 | Valor: R$ 2.699,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.075 | Data: 09/03/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.699,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P03.09.075 | Data: 09/03/2020 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 2.699,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X