Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.090
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 9.872,69
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 9.872,69
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.154 | Data: 29/01/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 9.872,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.29.154 | Data: 29/01/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 9.872,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.166
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 9.872,69
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 9.872,69
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.142 | Data: 28/02/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 9.872,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.28.142 | Data: 28/02/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 9.872,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.238
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 9.872,69
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 9.872,69
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.142 | Data: 27/03/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 9.872,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.27.142 | Data: 27/03/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 9.872,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.29.196
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 9.872,69
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 9.872,69
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.212 | Data: 30/04/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 9.872,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.30.212 | Data: 30/04/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 9.872,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.29.214
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 8.700,44
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 8.700,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.153 | Data: 02/06/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 8.700,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.02.153 | Data: 02/06/2020 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 8.700,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2