PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.460


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 72.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL LOTADOS NO SUAS (FED), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.082
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 6.250,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.158  |  Data: 29/01/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS  |  Valor: R$ 6.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P02.27.150
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 6.250,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.170  |  Data: 28/02/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS  |  Valor: R$ 6.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P03.26.250
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 6.250,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.154  |  Data: 27/03/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS  |  Valor: R$ 6.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P04.29.192
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.189  |  Data: 30/04/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS  |  Valor: R$ 5.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P05.29.217
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.163  |  Data: 02/06/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS  |  Valor: R$ 4.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P06.30.308
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.206  |  Data: 03/07/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS  |  Valor: R$ 4.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P07.31.208
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 4.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.247  |  Data: 04/08/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS  |  Valor: R$ 4.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P08.28.239
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 6.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.159  |  Data: 03/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS  |  Valor: R$ 6.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P09.24.172
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 6.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.237  |  Data: 24/09/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS  |  Valor: R$ 6.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P10.30.302
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 7.016,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.241  |  Data: 30/10/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS  |  Valor: R$ 7.016,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P11.30.258
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 6.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.236  |  Data: 30/11/2020  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SUAS  |  Valor: R$ 6.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5