Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NO CAPS, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NO CAPS, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.135
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 953,92
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 953,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.078 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 953,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.18.078 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 953,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.191
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 953,92
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 953,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.075 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 953,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.16.075 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 953,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.108
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 953,92
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 953,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.011 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 953,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.20.011 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 953,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.053
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 1.526,27
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 1.526,27
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.29.134
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 1.144,70
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 1.144,70
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.30.087
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 953,92
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 953,92
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.083
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 953,92
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 953,92
Notas Fiscais:
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