Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 108.000,00
R$ 108.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
OUTROS IMPOSTOS
OUTROS IMPOSTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES BOLSISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.133
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 9.279,04
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 9.279,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.064 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.279,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.18.064 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.279,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.197
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 9.279,04
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 9.279,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.073 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.279,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.16.073 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.279,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.107
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 9.170,64
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 9.170,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.012 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.170,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.20.012 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.170,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.052
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 8.910,48
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 8.910,48
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.29.133
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 9.040,56
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 9.040,56
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.30.086
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 9.062,24
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 9.062,24
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.082
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 8.802,08
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 8.802,08
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.28.117
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 8.541,92
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 8.541,92
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.24.020
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 8.411,84
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 8.411,84
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.30.132
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 8.411,54
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 8.411,54
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.30.095
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 8.411,84
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 8.411,84
Notas Fiscais:
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